岗位职责：1、审核销售/采购订单，确保录入系统的订单签字齐全，数量单价金额无误；2、定期核对往来对账单，并对供应商提供的发票进行签收与审核，同时在系统做相应的往来账务处理；3、根据系统出库明细核对客户往来帐，根据开具的发票做相应的处理；4、审核付款申请单，对付款时间进行管控；5、做固定资产台账，对新增的固定资产进行整理；任职要求：1、大专及以上学历，财务管理相关专业；2、2年以上财务相关经验；3、良好的沟通与协调能力；
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